Relatório de Expedição por Ponto de Entrega

Este relatório é o fechamento da carga. Para cada ponto de entrega ele coloca lado a lado o que a operação conferiu no carregamento (as leituras do coletor) e o que o cliente faturou na nota fiscal. Quando o volume conferido e o volume faturado não batem, o número faturado sai em vermelho — no produto, no ponto de entrega, na carga e no total geral.

1. Gerar o PDF

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   **Abra o relatório** — Menu Relatórios > Relatório de Expedição por Ponto de Entrega. A tela é só de filtros.

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   **Escolha pontos de entrega e produtos (opcional)** — Nos dois blocos da esquerda, digite parte do nome ou do código, selecione na lista e clique em Adicionar. Cada item vira uma etiqueta; o X remove e o ícone de vassoura limpa tudo.

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   **Use os filtros rápidos** — Carga, Entrega, Nº da Nota, Nº do Pedido e Linha de Entrega aceitam vários valores separados por ponto e vírgula (ex.: 123;456).

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   **Confira a Data Entrega** — O período já vem preenchido com hoje e hoje + 15 dias. Ele é obrigatório e filtra pela Data de Entrega do pedido.

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   **Clique em Gerar PDF** — O PDF abre em pré-visualização de tela cheia, com os botões Baixar PDF e Fechar.

2. Conferido x Faturado: o que é cada número

CONFERIDO é o que a operação leu no carregamento. Sai das leituras da conferência (só as leituras válidas, as que não foram estornadas) e é somado por lote, por produto, por ponto de entrega e por carga. É o número que representa a mercadoria que efetivamente subiu no veículo.

FATURADO é o que veio da integração do cliente, no item do pedido. E ele só conta quando existe número de nota fiscal: item sem nota entra no relatório com faturado zero. O número da nota é lido primeiro no item e, se ali estiver vazio, no cabeçalho da integração — nota lançada só no cabeçalho não some mais do relatório.

A chave de acesso da NF não entra nessa conta. Nota de vínculo manual ou de outro emitente chega sem chave e mesmo assim é considerada faturada.

Cada linha de subtotal traz os quatro números: Vol. Conf., Vol. Fatur., Qntd. Conf. e Qntd. Fatur. O rótulo e o valor do FATURADO ficam vermelhos quando o volume conferido é diferente do volume faturado naquele nível.

3. Como o papel é organizado

Cada CARGA começa em uma página nova, com o título 'CARGA:' e o número da carga do cliente.

Dentro da carga vêm os PONTOS DE ENTREGA, na ordem do número da entrega. Cada um abre um bloco verde com a razão social do ponto e uma faixa com Nota Fiscal, Município, Entrega, Dt. Entrega e Seq. Entrega. A célula Nota Fiscal lista todas as notas daquele ponto, no formato número/série; quando não há nenhuma, sai um traço.

Dentro do ponto vêm os PRODUTOS, identificados por 'Produto:' com o código do cliente e a descrição. Abaixo de cada produto, uma linha por lote com Lote, Un, Vol. Conferido, Qtd. Conferida, Data Especifica e % Validade.

Fecham o bloco os subtotais, nesta ordem: por produto (Vol./Qntd. Conf. e Fatur. Produto), por ponto de entrega (P.E.), por carga e, na última página, o total geral.

4. Somente com NF e Somente com NF e divergência

'Somente com NF' = Sim descarta do relatório tudo o que ainda não tem número de nota fiscal. Use quando o objetivo é conferir faturamento e a carga ainda tem pedidos sem nota, que só poluiriam o papel.

'Somente com NF e divergência' = Sim vai além: além de exigir a nota, mantém apenas os pontos de entrega em que o conferido e o faturado não fecham. É o filtro para caçar problema — se o relatório sair vazio, está tudo batendo.

Os dois não se somam: quando 'Somente com NF e divergência' está em Sim, ele manda e o 'Somente com NF' é ignorado.

Com o filtro de divergência ligado, os totais também mudam de significado: eles passam a somar apenas os pontos que sobraram no papel, e não o universo do período.

5. Mostrar Caixas

Com 'Mostrar Caixas' = Sim, abaixo de cada linha de lote o relatório abre uma grade de quatro colunas com o número de caixa do cliente e, entre parênteses, a quantidade daquela caixa.

Só aparecem caixas que têm número de caixa do cliente — é o caso do peso variável e da conferência caixa a caixa. Produto sem numeração de caixa não gera essa grade.

O relatório fica bem maior. Use para uma carga ou um ponto de entrega específico, não para o período inteiro.

6. Quando o pedido não aparece no relatório

O relatório nasce do cruzamento entre a conferência do carregamento e a integração do cliente. Por isso, um pedido só entra se cumprir todas estas condições:

Estar vinculado a uma carga (portaria) — pedido solto, sem carga, não aparece.

Ter vindo da integração e ter os itens ligados ao item da integração — pedido digitado à mão no WMS não tem esse vínculo e fica de fora.

Ter ponto de entrega na integração — sem ponto de entrega o pedido não tem onde ser agrupado no papel.

Ter conferência de carregamento com leituras válidas — pedido separado mas ainda não carregado/conferido não gera nenhuma linha, mesmo já tendo nota fiscal.

Parâmetros que mudam esta tela

Perguntas frequentes

**O faturado saiu zero e o conferido está correto. O relatório está errado?** Não. O faturado só é contado quando existe número de nota fiscal no item ou no cabeçalho da integração. Enquanto a nota não for lançada, o faturado é zero e a linha aparece em vermelho.

**O faturado ficou maior que o conferido em uma carga.** Confira se o mesmo ponto de entrega foi carregado em dois veículos. O relatório soma o faturado uma única vez por item da integração exatamente para não dobrar nesse caso; se ainda assim divergir, compare a quantidade faturada do item com o que foi lido na conferência.

**Marquei Somente com NF e divergência e não veio nada.** É o resultado bom: nenhum ponto de entrega do período tem diferença entre conferido e faturado.

**A coluna Linha de Entrega sumiu.** Ela só é impressa quando o filtro Linha de Entrega está preenchido. Sem filtro, o relatório usa o espaço para as demais colunas.

**Por que a Data Especifica de alguns lotes aparece como um intervalo de datas?** Quando o pedido tem percentual de validade mínimo e máximo, o relatório imprime a faixa de datas permitida (data mínima e data específica), em vez de uma data só.

**O cliente pode tirar esse relatório sozinho?** Sim, o mesmo relatório existe no Portal do Cliente, já limitado aos clientes vinculados ao usuário do portal. Os números são exatamente os mesmos.

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**Carga e Descarga** (/apes-local/wms/loading/grid) — Vínculo dos pedidos com a carga