Cobrança de Picking — apurar as reentregas e devoluções que geram separação

Quando uma reentrega ou devolução volta para a rua, a mercadoria precisa ser separada de novo — e essa separação é um serviço cobrado. O problema nunca foi cobrar: era conferir. A operação não tinha onde olhar para saber quais retornos do mês realmente geraram separação, e o cliente só descobria a cobrança na fatura. O relatório de Cobrança de Picking resolve os dois lados: apura pela operação e mostra ao cliente, no portal, quais retornos dele estão sujeitos à tarifa.

1. O que entra na cobrança

Só entra no relatório a reentrega ou devolução que REALMENTE gerou separação — ou seja, que foi liberada para conferência e virou uma atividade para o coletor. Um retorno que foi criado e ficou parado em aberto, sem nunca descer para a operação, não aparece: ninguém separou nada, então não há o que cobrar.

Esse é o critério, e ele é automático. Você não marca nada à mão, e não existe risco de alguém esquecer de marcar — a própria existência da atividade de separação é o que coloca a operação no relatório.

Retornos cancelados e excluídos ficam de fora. Retornos com ocorrência continuam dentro: a mercadoria foi separada, a ocorrência é outro assunto.

2. Câmaras que dividem a mesma tarifa

Algumas linhas de produto ocupam mais de uma câmara, mas são cobradas como uma coisa só. O caso concreto é a linha de iogurtes: ela ocupa as câmaras 1, 2 e 4, e a tarifa adicional de picking é praticada uma vez pelo conjunto — não três.

Para isso existe o campo Grupo de faturamento, no cadastro do depósito. Preencha o mesmo texto nas câmaras que compartilham tarifa, por exemplo “Iogurtes (Depósitos 1, 2 e 4)”, e o relatório passa a somar as três numa linha única, com peso e volume já agregados.

Câmara sem grupo preenchido não agrupa: ela aparece por si mesma, com o próprio nome. É o comportamento certo para a maioria — só as câmaras que realmente dividem tarifa precisam do campo.

O texto do grupo é livre e fica no cadastro, não no código. Se amanhã a linha de iogurtes passar a ocupar também a câmara 6, basta preencher o campo nela.

3. O relatório

Relatórios → Reentregas e Devoluções.

Escolha o período — ele é obrigatório e vale até três meses de cada vez. Os demais filtros são opcionais: clientes, grupo de depósito e o tipo da operação (reentregas, devoluções ou as duas). Clique em Pesquisar.

Cada linha é uma operação dentro de um grupo de depósito. Quando um mesmo retorno toca câmaras de grupos diferentes, ele aparece em mais de uma linha — repare nas duas linhas da devolução 14394 na imagem abaixo, uma para CAM.07 e outra para CAM.08. É proposital: a apuração é por grupo, porque é por grupo que a tarifa muda.

A faixa acima da tabela traz o consolidado do período inteiro, não da página: quantas operações, quantas são reentrega e quantas são devolução, e os totais de peso e volume. O rodapé Total Geral repete os totais alinhados às colunas.

Os filtros nos cabeçalhos das colunas funcionam sobre os valores já consolidados — dá para pedir, por exemplo, só as linhas com peso líquido acima de 50 kg. Eles só entram em vigor quando você clica em Pesquisar, o que permite combinar vários antes de ir ao banco.

4. Previsto e Conferido — a diferença que importa

A coluna Situação diz de onde veio o peso daquela linha, e isso muda como você deve usar o número.

“Conferido” é peso pesado: a operação foi finalizada e os valores vêm da conferência real, item a item. É o número que pode ir para a fatura sem ressalva.

“Previsto” é estimativa: a operação ainda não foi finalizada, então o peso e o volume são calculados pelo cadastro do produto. Serve para acompanhar, não para cobrar — quando a conferência terminar, o número pode mudar.

A conferência parcial também conta como Previsto. Um retorno que já teve parte das caixas bipadas, mas ainda está aberto, continua marcado como estimativa: apresentar um parcial como definitivo faria a cobrança sair menor do que o devido.

5. O que o cliente vê no portal

Nas telas de Reentrega e Devolução do Portal do Cliente aparece a coluna Picking. As operações que geraram separação recebem o selo “Cobrado”, e a legenda abaixo da tabela explica o que dispara a tarifa.

O objetivo é simples: o cliente descobre a cobrança quando ela acontece, e não quando a fatura chega. Isso corta boa parte dos questionamentos — ele já viu, no próprio portal, quais retornos dele foram separados de novo.

A coluna só aparece quando há alguma operação marcada no período carregado. Cliente que não teve retorno cobrado no período não ganha uma coluna vazia na tela.

6. O relatório dentro do portal

Além da marcação, o cliente pode ter o relatório completo no portal, em Cobrança de Picking. É o mesmo relatório da operação, restrito às empresas vinculadas ao acesso dele — um cliente nunca enxerga operação de outro.

Ele escolhe o período e o tipo, consulta na tela e exporta em Excel ou PDF. As colunas e as regras são as mesmas: consolidação por grupo de depósito, peso com três casas, e a distinção entre Previsto e Conferido.

O módulo é opcional por empresa. Para liberar: Integrações → Portal do Cliente → aba Módulos → Cobrança de Picking, e depois liberar a tela para cada usuário do portal em Integrações → Usuários do Portal.

Parâmetros que mudam esta tela

Perguntas frequentes

**Por que o peso tem três casas decimais?** É peso de nota fiscal, que já vem com três casas. Como o relatório é base de conferência com o cliente, arredondar para duas acumularia diferença ao somar centenas de notas — e a conta não fecharia com a nota.

**Uma operação aparece duas vezes. Está duplicada?** Não. Ela tocou câmaras de grupos de depósito diferentes, e a apuração é por grupo. Some as linhas para ter o total da operação; o resumo no topo já conta a operação uma vez só.

**Por que o Ponto de Entrega aparece como AGRUPADO?** O retorno tem mais de um ponto de entrega. Em vez de repetir a linha para cada ponto, o relatório indica que são vários — o detalhe está no próprio movimento.

**O relatório substitui o cálculo da fatura?** Não. Ele mostra quais operações estão sujeitas à tarifa e com que peso; o valor sai do contrato do cliente, no faturamento. Use o relatório para conferir a base, não para calcular o valor.

**Não encontro o relatório no menu.** Duas causas: o módulo pode estar desligado para a empresa, ou a tela não foi liberada no seu usuário. A liberação é feita em Configurações → Acessos, marcando “Reentregas e Devoluções”.

Telas relacionadas

**Reentregas e Devoluções** (/apes-local/reports/reentrega-devolucao) — O relatório consolidado

**Reentrega** (/apes-local/wms/redelivery/grid) — Grade de reentregas

**Devolução** (/apes-local/wms/devolution/grid) — Grade de devoluções

**Depósitos** (/apes-local/wms/chamber/grid) — Cadastro das câmaras e do grupo de faturamento

**Portal do Cliente** (/apes-local/integracoes/portal) — Liberação do módulo no portal